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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一個(gè)公司欠我們發(fā)票，但是他那個(gè)公司是小規(guī)模納稅人，他還有一個(gè)一般納稅人，然后我們公司需要13點(diǎn)的增值稅發(fā)票，有什么辦法讓他用一般納稅人開
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你好，這個(gè)你們需要自己協(xié)商簽訂合同，還有發(fā)貨地點(diǎn)是從一般納稅人那邊發(fā)的嗎？這個(gè)是貨物的嗎？
02/25 10:29
84784979 
02/25 11:11
是貨物，且這兩家公司是一個(gè)法人
84784979
02/25 11:12
發(fā)貨地點(diǎn)是一個(gè)地方發(fā)出的
郭老師 
02/25 11:14
那你們簽訂合同，和一般納稅人簽訂，在合同里面約定好了發(fā)票金額、稅率。付款的時(shí)候支付給一般納稅人。
84784979
02/25 11:20
之前付款給小規(guī)模納稅人，所以他欠發(fā)票啊
郭老師
02/25 11:21
能退回來重新支付嗎？小規(guī)模退給你單位
你單位再重新支付不行嗎？
84784979
02/25 11:22
我也是這樣想的，但他是去年的款了，且兩家是同一家法人，會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
02/25 11:26
實(shí)際業(yè)務(wù)就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，如果是虛假的業(yè)務(wù)就有風(fēng)險(xiǎn)了。這個(gè)最好提供運(yùn)輸單、發(fā)貨單。
84784979
02/25 11:27
好的，了解了
郭老師
02/25 11:29
不用客氣，工作愉快
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