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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表如何填寫，我公司24年首次盈利2.1萬，可彌補(bǔ)前五年虧損-75730.04，可是前五年剩下的5萬多未彌補(bǔ)虧損的要怎么填？請(qǐng)老師具體說明一下，剩下的5多萬虧損可不可以填在“當(dāng)年虧損以后年度彌補(bǔ)的虧損額”？
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您好，剩下的 5 萬多未彌補(bǔ)虧損應(yīng)填寫在 “當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”（第 12 列），它表示可以在未來年度繼續(xù)彌補(bǔ)的虧損數(shù)額。
02/24 15:34
84785015 
02/24 15:45
是填在12列的第六行格子，還是第7行的金額再加上剩余的可彌補(bǔ)的5萬多？
歲月靜好老師 
02/24 15:47
您好，您填定前面的主表，這個(gè)表是自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)的，填完主表暫存一下，您再看這個(gè)表。因?yàn)閳D往放大就不是很清晰，沒辦法截屏。
84785015
02/24 15:56
這個(gè)表是自動(dòng)生成的？
歲月靜好老師
02/24 15:59
嗯，前面的主表填寫完之后，這個(gè)表里的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶出來，現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào)稅，很多數(shù)據(jù)都是自動(dòng)填好的，只看前面主面的收入支出利潤(rùn)是否正確，當(dāng)年的虧損有沒有彌補(bǔ)就可以了，其他不用動(dòng)。
84785015
02/24 16:06
謝謝老師
歲月靜好老師
02/24 16:10
別客氣，祝工作順利。
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