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問題已解決
往期租賃費沒有取得發(fā)票的，怎么做賬
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根據租賃合同和支付單據做費用，只是沒法稅前扣除
02/22 16:17
84784979 
02/22 16:21
那在當期怎么做會計分錄，因為是當期才發(fā)現的
家權老師 
02/22 16:22
你發(fā)現了直接做費用就是了哈。匯算的時候納稅調增
84784979
02/22 16:23
金額比較大，需要通過以前年度損益嗎
家權老師
02/22 16:27
是的，那個需要做以前年度損益
84784979
02/22 16:32
是借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整 貸：銀行存款嗎
家權老師
02/22 16:33
?
借：以前年度損益調整 貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
84784979
02/22 16:39
如果產生分紅，分紅的會計分錄怎么做
家權老師
02/22 16:43
給股東分紅
計提應付股利和個稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付股利
? ? ??應交稅費-個稅
支付股利
借：應付股利
貸：銀行存款
支付個稅
借：應交稅費-個稅
貸：銀行存款
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