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問題已解決
員工開了發(fā)票，但是又沒有來報銷，導(dǎo)致賬套上和電子稅務(wù)局上面的進項稅不匹配，這個怎么處理？
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你好，這個以后還報銷嗎？不報銷的話，你選擇不抵扣勾選報銷的話，你先留著。
02/21 19:23
84784964 
02/21 19:26
應(yīng)該還報銷，那這樣進項稅和賬套就一直對不上
郭老師 
02/21 19:31
你好，沒有報銷的，你沒有認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證怎么和賬套上的不一樣？
郭老師
02/21 19:31
你認(rèn)證的賬上做進項和你的附表2一樣就行。
84784964
02/21 19:37
直接全部計入費用了，沒有放在待認(rèn)證
郭老師
02/21 19:38
你賬上做的有問題，你應(yīng)該體現(xiàn)出應(yīng)交稅費待認(rèn)證。這些是收到了發(fā)票，但是沒有勾選的。
84784964
02/21 19:45
還有好多那些報銷款，他就直接記錄了費用都沒有單列進項，我實在是不想調(diào)她的帳
郭老師
02/21 19:48
那你就不一致，那沒沒辦法了
84784964
02/21 19:52
影響大嗎？
郭老師
02/21 19:57
如果以后這些抵扣增值稅影響大，
他影響你的利潤，
少繳了所得稅
實際你并不能抵扣這么多的所得稅
84784964
02/21 19:58
如果他發(fā)票開了，但是又沒來報銷，分錄怎么做
郭老師
02/21 19:58
你知道具體的是什么業(yè)務(wù)嗎？如果不知道的話不用做。
郭老師
02/21 19:59
如果知道的話，借管理費用
應(yīng)交稅費待認(rèn)證
貸其他應(yīng)付款
84784964
02/21 20:00
那不知道的話就不要做憑證對吧？那這樣的話未勾選里面和應(yīng)交稅費待認(rèn)證就不一樣哦，這樣可以嗎
郭老師
02/21 20:02
是的對的
是的對的
84784964
02/21 20:05
那我就保證我勾選的和我賬套進項一樣就行是吧， 然后那些直接計入管理費用的我也不要去調(diào)了對吧
郭老師
02/21 20:08
你好可以的，
可以的
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