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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是購買方上月已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票，銷售方紅沖了，我怎么做賬，下圖的1和2的做法用哪個(gè)，對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，收到紅沖的發(fā)票不這樣做，稍后寫出來
02/20 19:05
小正老師 
02/20 19:07
你好，用2，紅沖：借：制造費(fèi)用 -200，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10，貸：應(yīng)付賬款 -210，收到重新開的發(fā)票，和原分錄做的一樣
84785008 
02/20 19:08
請問稅務(wù)上怎么處理呢
小正老師
02/20 19:10
你好，稅務(wù)上，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，填附表二，收到紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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