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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 就是我們收到一張供應(yīng)商的發(fā)票 那個(gè)發(fā)票呢開的稅點(diǎn)是3% 我已經(jīng)勾選認(rèn)證了 現(xiàn)在對(duì)方呢要求重開 這個(gè)又該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
02/19 10:04
84784983 
02/19 10:05
現(xiàn)在意思就是他那邊沖紅不了 問是不是我這邊已經(jīng)勾選了的原因
84784983
02/19 10:06
這個(gè)該咋處理
宋生老師 
02/19 10:16
你好嗯，你說的這個(gè)是需要你這邊開紅字信息表，然后他們才能夠開紅字發(fā)票。
84784983
02/19 10:17
不是他那邊開嗎
宋生老師
02/19 10:19
你好，你已經(jīng)抵扣了的話，是你們這邊開。
84784983
02/19 11:18
她們那邊可以弄的 剛剛我就點(diǎn)了確實(shí) 紅字發(fā)票就出來了
那我現(xiàn)在把之前的分錄沖紅 然后做一筆稅額轉(zhuǎn)出分錄 這個(gè)分錄怎么做呀老師
宋生老師
02/19 11:28
你好，他們開了紅字信息表，然后你們確定了。也一樣能開的出來。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票是怎么做的。
84784983
02/19 11:29
老師 這樣做的 看下圖片 麻煩寫下分錄
84784983
02/19 11:29
老師 這樣做的 看下圖片 麻煩寫下分錄
宋生老師
02/19 11:31
你這個(gè)應(yīng)該借，應(yīng)付賬款，貸，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
02/19 11:33
那后面她們重新開發(fā)票來了 就按照剛剛我發(fā)你的那個(gè) 圖片做分錄就可以哈 這個(gè)錢是已經(jīng)付了的 然后發(fā)票來了就沖的往來
宋生老師
02/19 11:37
你好，是的，是可以的了。
84784983
02/19 11:49
老師 這分錄不對(duì)
宋生老師
02/19 11:49
你說的哪個(gè)憑證不對(duì)？
84784983
02/19 11:49
你這個(gè)應(yīng)該借，應(yīng)付賬款，貸，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
宋生老師
02/19 11:50
你好，我看了一下這個(gè)不是跟我上面寫的憑證一樣嗎？
84784983
02/19 11:51
這分錄不平
宋生老師
02/19 11:51
你好，為什么不平呢
你轉(zhuǎn)出多少就做多少就可以了呀。
84784983
02/19 11:54
那就是 借 應(yīng)付賬款58.28貸 庫(kù)存商品58.28貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出58.28嗎 這是稅額的金額
84784983
02/19 11:55
那我的應(yīng)付賬款不平呢
宋生老師
02/19 11:56
你好，你這個(gè)金額不對(duì)呀，怎么可能都是58.28呢？
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