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問題已解決
老師好，老師我10月開的發(fā)票有問題，1月開具的紅字發(fā)票，也是1月做的更正申報，10月有問題的發(fā)票我沒有做藍(lán)字憑證，那么我現(xiàn)在應(yīng)該把藍(lán)字發(fā)票怎么補做呢
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確定會計分錄：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定相應(yīng)的會計科目和借貸方向。假設(shè)是銷售業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收賬款/銀行存款等，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。金額按照正確藍(lán)字發(fā)票的金額填寫。
? 填寫記賬憑證：在記賬憑證上填寫日期、憑證編號、摘要（如補記10月某號發(fā)票業(yè)務(wù)）、會計科目、金額等信息，將相關(guān)原始憑證（如銷售合同、發(fā)貨單等）附在記賬憑證后面，作為記賬依據(jù)。
02/19 10:05
84784957 
02/19 10:08
老師，我現(xiàn)在做的1月份的賬小規(guī)模，我把憑證就正常的補在1月嗎？不需要用本年利潤科目調(diào)整嗎
藍(lán)小天老師 
02/19 10:18
不需要調(diào)整，匯算清繳的時候再進(jìn)行調(diào)整
84784957
02/19 10:22
老師，我不太懂您說的匯算清繳在做調(diào)整，是今年做2024年的匯算清繳調(diào)整還是做2025年的在做調(diào)整呢
藍(lán)小天老師
02/19 10:27
做2025年匯算清繳調(diào)整，
84784957
02/19 10:30
好的，多謝老師的耐心指導(dǎo)！
藍(lán)小天老師
02/19 10:36
不客氣了，祝你順利哦
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