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問題已解決
人事離職之前發(fā)現(xiàn)有一個人社保忘記退出來了，然后多交了一個月社保，12月申請退款，2月申請的退款到賬了，那么這收到的公司+個人養(yǎng)老金失業(yè)金工傷醫(yī)療保險的退款合計2710塊分錄怎么做？
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去年做了計提支付的
其他的沒做
02/18 12:30
84784962 
02/18 12:36
對啊，做了計提支付，今年收到退款怎么做分錄？是沖了之前做反分錄的還是負(fù)數(shù)分錄啥？
郭老師 
02/18 12:38
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳納稅調(diào)增
個人的這一部分，你們支付給個人。借，其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保
貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行。
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