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問(wèn)題已解決

老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄分享下

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：02/17 20:45
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，可以做 借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
02/17 20:47
84785042
02/17 20:49
老師 有點(diǎn)看不到 為啥是 借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
小敏敏老師
02/17 20:54
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要對(duì)應(yīng)相關(guān)的成本費(fèi)用科目，比如采購(gòu)原材料的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣時(shí)，就需要計(jì)入原材料成本中。
84785042
02/17 20:57
收到不能抵扣的發(fā)票是不是這樣做嗎？借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
小敏敏老師
02/17 21:03
發(fā)票不能抵扣，含稅金額計(jì)入成本，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 或是先抵扣，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785042
02/17 21:09
老師 是不是這樣做也可以 1、借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：銀行存款? 2、借：庫(kù)存商品? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅）? 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
小敏敏老師
02/17 21:24
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