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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票記入了現(xiàn)金里面，就是收到的銀行存款沒有確認(rèn)收入。之前第一筆借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入。然后第二筆又借銀行存款，貸應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么把賬給做正確呢？
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之前實(shí)際沒有收到現(xiàn)金，是吧
02/17 17:26
84785021 
02/17 17:27
之前實(shí)際沒有收到，但是我們做進(jìn)去了現(xiàn)金里面
夏春燕老師 
02/17 17:27
那就把現(xiàn)金和應(yīng)收賬款對(duì)沖掉，之前的賬做錯(cuò)了
借，應(yīng)收賬款
貸，現(xiàn)金
84785021
02/17 17:28
對(duì)沖的話應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
夏春燕老師
02/17 17:29
后面實(shí)際收款的時(shí)候是收的這筆收入的金額是吧？然后你又貸方記到應(yīng)收賬款
所以
借，應(yīng)收賬款
貸，現(xiàn)金
這樣就可以了
84785021
02/17 17:29
現(xiàn)金那里是不是也需要紅沖?。?/div>
夏春燕老師
02/17 17:33
做上述的分錄就可以，就是把錯(cuò)誤的沖掉
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請(qǐng)問收到現(xiàn)金收入，是需要做一筆借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 還是收到現(xiàn)金直接存銀行后，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
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老師您好，銷售商品收現(xiàn)金，要先做一筆，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 再做一筆 借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款嗎？
還是可以直接做一筆就行借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入
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收到定金，借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款等到確認(rèn)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎
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老師公司墊付的怎么沖平？比如，第一筆借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)付款。第二筆借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但是這個(gè)第一筆的應(yīng)收賬款沒有平
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老師，收到貨款也開了發(fā)票，直接做一筆借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，還是做2筆
第一筆 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 第二筆 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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