不需要沖之前記題提的比如：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬

不知道是多久，我是接的之前會(huì)計(jì)的工作，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)

這個(gè)好難查

我想把他調(diào)正確

就按你說的調(diào)得行嗎？查了再說吧 一般不會(huì)

我們采取小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是就沒有必要用以前年度損益調(diào)整了

那這個(gè)怎么辦，不管他嗎？我也不知道之前她們錯(cuò)在哪里

借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：利潤分配-未分配利潤

你要稅前扣除，就得在錯(cuò)賬當(dāng)年，視同已經(jīng)做沖借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬。然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表，做年度匯算

那個(gè)需要查賬，查明是哪個(gè)年度，不然沒法調(diào)整

會(huì)計(jì)調(diào)賬必須要有依據(jù)，就像法官斷案，沒有證據(jù)斷案就是錯(cuò)案，要負(fù)責(zé)的

是的，直接使用利潤分配調(diào)賬。午休了。下午2點(diǎn)以后回復(fù)

不知道錯(cuò)在哪里就不能調(diào)賬