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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師在嗎？請(qǐng)問(wèn)下我把抵扣的進(jìn)項(xiàng)抵扣完了，留底稅額也扣了，還有預(yù)繳的稅款的都扣了，現(xiàn)在是負(fù)數(shù)沒(méi)事吧？就這樣申報(bào)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完的才會(huì)體現(xiàn)為負(fù)數(shù)
02/14 16:01
84784978 
02/14 16:07
老師，因?yàn)槭钱惖匮b修工程服務(wù)早就完工，款也基本結(jié)清了，進(jìn)項(xiàng)都抵扣了，抵扣完交一千六百多點(diǎn)稅，是1月份預(yù)繳了一萬(wàn)多的稅款，然后把預(yù)繳的金額填報(bào)就是負(fù)數(shù)了，這要不要緊?。?/div>
家權(quán)老師 
02/14 16:10
那個(gè)不要緊的，以后月份抵繳就是
84784978
02/14 16:23
那就負(fù)數(shù)申報(bào)是吧？這個(gè)不原路退嗎？
家權(quán)老師
02/14 16:26
是的，那就負(fù)數(shù)申報(bào)是了
84784978
02/14 16:43
老師，第一次碰到這個(gè)預(yù)繳，等于是負(fù)數(shù)也不會(huì)退，留著以后要交稅就從里面扣是嗎？
84784978
02/14 16:44
那老師，如果公司以后沒(méi)做什么項(xiàng)目的話，這個(gè)預(yù)繳的稅款也不退了嗎
家權(quán)老師
02/14 16:47
是的，應(yīng)該先扣除預(yù)交的，剩余的再勾選抵扣
84784978
02/14 16:53
老師，那現(xiàn)在還有補(bǔ)救辦法嗎
84784978
02/14 16:55
老師，我也是想到工地都完工款也基本結(jié)清了，所以就把抵扣都勾選了，我以為預(yù)繳的稅款可以退的
家權(quán)老師
02/14 17:04
那么只有以后月份少勾選了
84784978
02/14 17:06
可以撤回重新勾選嗎？
家權(quán)老師
02/14 17:08
已經(jīng)申報(bào)了就沒(méi)法撤銷(xiāo)勾選了
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本期交稅進(jìn)項(xiàng)抵扣完了還留底了稅額
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進(jìn)項(xiàng)稅額本月不夠，可以本月先申報(bào)，不扣稅款，下個(gè)月再找進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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預(yù)繳稅款時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還能再次作為進(jìn)項(xiàng)嗎？
另外請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在預(yù)繳時(shí)抵扣好還是回總機(jī)構(gòu)預(yù)繳時(shí)抵扣好
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老師，請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在申報(bào)增值稅后，留底190多元，不退稅留著下個(gè)月抵扣，沒(méi)事吧？
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留底稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額吧？
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