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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，預(yù)付賬款24年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里后期納稅調(diào)整怎么做，還有23，22年的預(yù)付賬款要不要管納稅調(diào)整的，這些都沒有發(fā)票的
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你好，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)又沒有發(fā)票的話就不要去調(diào)了。
02/13 16:03
84785013 
02/13 16:04
填哪個(gè)表你知道嗎
宋生老師 
02/13 16:04
你好，你是預(yù)付的什么款項(xiàng)？
84785013
02/13 16:05
預(yù)付的房租 后期是要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的
宋生老師
02/13 16:05
你好你調(diào)整的時(shí)候是記錄到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面。
84785013
02/13 16:07
預(yù)付的房租 后期是要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的要不要調(diào)增呢
宋生老師
02/13 16:09
你好沒有發(fā)票的話是需要調(diào)的。
84785013
02/13 16:18
預(yù)付賬款是 一些小程序啟用，電費(fèi)農(nóng)民代付，加油發(fā)票 這些發(fā)票肯定沒有 應(yīng)該怎么調(diào)整呢
宋生老師
02/13 16:18
你好，這些是不能夠稅前扣除，你在匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
84785013
02/13 16:22
是調(diào)增還是怎么調(diào)整
宋生老師
02/13 16:23
你好，是的，是調(diào)增利潤交稅。
84785013
02/13 16:23
預(yù)付賬款 一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去， 應(yīng)該不影響會(huì)計(jì)利潤吧 所以我在想要不要調(diào)整
宋生老師
02/13 16:24
你好這個(gè)不影響會(huì)計(jì)利潤的。
84785013
02/13 16:24
就是一直在預(yù)付賬款里沒動(dòng)過 不知道怎么做了
宋生老師
02/13 16:25
你好你可以轉(zhuǎn)到費(fèi)用，然后匯算清繳調(diào)整。
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