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實(shí)務(wù)
問題已解決
宋老師，財(cái)務(wù)報(bào)表上我改了應(yīng)交稅費(fèi)這里的數(shù)據(jù)
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你好，如果只是改應(yīng)交稅費(fèi)的話跟所得稅是沒有什么關(guān)系的。
02/13 11:49
84784955 
02/13 11:59
那其他的報(bào)表就不用再改了吧
宋生老師 
02/13 12:00
你好，你之前是說什么原因要改這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)？
84784955
02/13 12:04
之前是我做的賬套里我沒有做計(jì)提這一筆業(yè)務(wù)，但是我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)了，
宋生老師
02/13 12:06
你好，你是沒有計(jì)提什么、？
84784955
02/13 12:08
沒有計(jì)提企業(yè)所得稅
宋生老師
02/13 12:10
你好，那就財(cái)務(wù)報(bào)表需要改利潤表的所得稅費(fèi)用科目。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤科目。
84784955
02/13 12:22
好的謝謝老師
84784955
02/13 12:30
這個(gè)“代發(fā)業(yè)務(wù)資金過渡專戶”的賬，我應(yīng)該記到哪個(gè)科目呢
宋生老師
02/13 13:15
你好，你不用管這個(gè)專戶。你直接按你的業(yè)務(wù)做分錄就可以了。
84784955
02/13 14:25
那這個(gè)專戶是不是有一個(gè)單獨(dú)的賬單，是不是要單獨(dú)拉這個(gè)專戶的賬單呢
宋生老師
02/13 14:35
你好，這個(gè)有可能是銀行內(nèi)部的一個(gè)賬戶。
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