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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師收到 24 年的成本票，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)全額入庫(kù)了，現(xiàn)在就是要沖減稅額部分，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)怎么做
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您好，這么大的稅金，一起入庫(kù)了呀，暫估是不估增值稅的，現(xiàn)在有433411.17差異，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 433411.17 借：未分配利潤(rùn) -433411.17（都賣(mài)出了吧，這是代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的）同時(shí)申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
02/13 11:17
84784976 
02/13 11:18
之前做賬他們都是全額入庫(kù)了沖減
董孝彬老師 
02/13 11:19
哦哦，前會(huì)計(jì)不專(zhuān)業(yè)的，暫估不入增值稅的，這樣來(lái)發(fā)票就不會(huì)影響利潤(rùn)
84784976
02/13 11:24
老師，是這樣做嗎
董孝彬老師
02/13 11:25
您好，是的，就是這個(gè)分錄哦
84784976
02/13 11:25
匯算清繳的時(shí)候填那一欄呢
董孝彬老師
02/13 11:27
您好，這個(gè)是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少，現(xiàn)在去更正4季度?申報(bào)表，因?yàn)椴町惔髸?huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的
84784976
02/13 11:28
這業(yè)務(wù)還有 300 多萬(wàn)的票也沒(méi)回來(lái)
84784976
02/13 11:28
直接都去更正了嗎
董孝彬老師
02/13 11:29
哦哦，也要暫估成本，在年度匯繳前來(lái)發(fā)票的，都能稅前扣除
84784976
02/13 11:32
申報(bào)表更正那一欄
84784976
02/13 11:33
那還要改第四季的申報(bào)表嗎
董孝彬老師
02/13 11:33
您好，我們這個(gè)成本，本來(lái)要入哪個(gè)科目，就填在利潤(rùn)表的對(duì)應(yīng)科目，比如：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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