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老師，有一個大額發(fā)票需要紅沖重開，之前已經繳稅了，現在紅沖是需要操作退稅嗎？還是說沖掉的稅額稅務局會自動轉到留抵？
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你好，小規(guī)模的可以退稅，一般納稅人大部分是不退的，留著以后抵扣。
02/13 11:04
84784965 
02/13 11:06
一般納稅人，比如24年開了一張發(fā)票，稅額10萬，現在紅沖這個10萬的稅額系統會自動做銷項稅額轉出，然后留抵稅額增加10萬，對嗎？
郭老師 
02/13 11:07
對的是的對的是的。
84784965
02/13 11:08
紅沖24年的消息發(fā)票，跨年了賬務上需要做些什么分錄呢？哪些科目會跟著變動呢
郭老師
02/13 11:12
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入、負數
應交稅費負數
借庫存商品
借主營業(yè)務成本負數。
84784965
02/13 11:33
其他的不用變動嗎？
郭老師
02/13 11:36
是的對的是的對的是的對的
84784965
02/13 11:37
跨年了也不需要變動其他科目嗎？
郭老師
02/13 11:38
對的是的不要動的，不要用以前年度損益調整。
84784965
02/13 11:46
那這筆開票收入會不會變成25年的？24年開票后25年紅沖
郭老師
02/13 11:48
你好，影響2025年的負數收入
84784965
02/13 11:50
影響2025年的負數收入是什么意思呢
郭老師
02/13 11:52
你好，2025年你紅沖了不就是銷售額是負數嗎，它影響2025年的收入呀，減少了2025年的收入。
84784965
02/13 11:54
我紅沖后又開票了，實際是不影響的對嗎？
84784965
02/13 11:55
24年開票25年紅沖后立即重開，那么這筆開票收入是屬于24年還是25年？
郭老師
02/13 11:56
是的對的，實際屬于2024年，實際還屬于2024年。
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