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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！有家企業(yè)在2023年就掛了應(yīng)付股利借方余額，現(xiàn)在今年要怎么把它結(jié)平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們現(xiàn)在需要支付出去嗎這個(gè)分紅？
02/13 10:08
84785011 
02/13 10:16
前面已經(jīng)支出了，記了，借：應(yīng)付股利，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。所以科目 余額應(yīng)付股利借方一直掛有余額，應(yīng)該是前面支出前沒(méi)有計(jì)提
郭老師 
02/13 10:17
借利潤(rùn)分配，應(yīng)付股利
貸，應(yīng)付股利。
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
貸，利潤(rùn)分配，應(yīng)付股利。
84785011
02/13 10:29
問(wèn)題是跨年了，還是2023年的，現(xiàn)在2024年怎么調(diào)
郭老師
02/13 10:30
跨年不跨年都是一樣做呀。
84785011
02/13 10:31
那之前做了借：應(yīng)付股利，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。現(xiàn)在就補(bǔ)計(jì)提，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付股利 是這樣嗎
郭老師
02/13 10:32
我上面給你寫了兩個(gè)，一個(gè)是計(jì)提，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)。
84785011
02/13 10:40
沒(méi)看懂你的分錄
郭老師
02/13 10:40
借利潤(rùn)分配，應(yīng)付股利
貸，應(yīng)付股利
計(jì)提分紅
郭老師
02/13 10:41
因?yàn)?
利潤(rùn)分配下面的所有的明細(xì)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。然后，第二個(gè)分錄也好理解了吧。
84785011
02/13 10:41
為什么 ，借：利潤(rùn)分配，又應(yīng)付股利啊，借方兩個(gè)科目 的嗎
郭老師
02/13 10:42
借方2個(gè)科目，貸方不是2個(gè)嗎？借貸啊。
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