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問(wèn)題已解決
去年我們開(kāi)了一張資金占用費(fèi)的發(fā)票，增值稅報(bào)在收入上，記賬記在利息收入上，企業(yè)所得稅報(bào)的時(shí)候報(bào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用里了，用負(fù)數(shù)表示的，稅務(wù)出了個(gè)疑點(diǎn)，零申報(bào)開(kāi)具增值稅發(fā)票，這個(gè)怎么處理
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你好，你說(shuō)的零申報(bào)開(kāi)具增值稅發(fā)票是什么意思？就是賬上沒(méi)有做收入，做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，但是你說(shuō)的零申報(bào)是哪一個(gè)零申報(bào)？
02/13 10:04
84785039 
02/13 10:06
企業(yè)所得稅收入是零，這個(gè)收入報(bào)企業(yè)所得稅點(diǎn)時(shí)候填在了財(cái)務(wù)費(fèi)用上
84785039
02/13 10:07
零申報(bào)開(kāi)具增值稅發(fā)票是一條稅務(wù)疑點(diǎn)的原話
郭老師 
02/13 10:07
需要修改，做到其他業(yè)務(wù)收入里面。
84785039
02/13 10:10
修改了就好了?出這個(gè)疑點(diǎn)會(huì)有什么不好的影響嗎？
郭老師
02/13 10:11
增值稅和所得稅收入不一致，你稅務(wù)局會(huì)要求你調(diào)整的。他認(rèn)為你所得稅少交了。
84785039
02/13 10:12
實(shí)際上沒(méi)少交
郭老師
02/13 10:13
好，你稅務(wù)局不這么認(rèn)為，他要求必須調(diào)整。
84785039
02/13 10:14
調(diào)整沒(méi)問(wèn)題，不會(huì)來(lái)檢查吧
郭老師
02/13 10:16
調(diào)整之后不會(huì)來(lái)檢查
84785039
02/13 17:19
沒(méi)有讓調(diào)表，讓反饋無(wú)問(wèn)題，只說(shuō)了一下情況，就是利息填到了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入項(xiàng)目，故營(yíng)業(yè)收入為0。后續(xù)一般沒(méi)問(wèn)題了吧
郭老師
02/13 17:21
不清楚，你可以按照這個(gè)來(lái)
后期他有監(jiān)管，稅務(wù)局會(huì)要求你調(diào)整，我們這邊是這樣。
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