哈哈哈，這個限制次數(shù)的機(jī)制有點雞肋，多虧遇到的都是一個老師

朋友好，現(xiàn)在很晚了，很少老師在線的。就是我們1和3分錄金額不一樣，影響24年利潤，同時再來的發(fā)票也會影響25年利潤

我要是在24年匯算清繳時針對多的5萬利潤去交稅的話，在哪里調(diào)整呢？憑證是25年錄入的，年報報表用的是24的報表，匯算清繳在哪里體現(xiàn)呢

您好，憑證在325年，24年匯繳時利潤表的財務(wù)費(fèi)用減少，主營業(yè)務(wù)成本增加

那這個是手動更改匯算清繳的報表數(shù)據(jù)嗎？

您好，是的，匯繳都是手動的，沒有自動哦

您看下如果按你交我的使用暫估的方法，這么寫分錄對嗎

如果后續(xù)發(fā)票開出來了，我還是不想勾選，進(jìn)入待認(rèn)證科目該怎么寫分錄呢

您好，對的，但我們本意是全部調(diào)在24年，因為財務(wù)費(fèi)用全在24年，這樣就不會對25年利潤有影響，對24年影響也很少，只是進(jìn)項稅部分的差異

哦哦，那我應(yīng)該把分錄3寫成借：利潤分配-未分配利潤35，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅5，貸：應(yīng)付賬款40對吧？這樣的話，對24年利潤影響就很小了，金額只涉及到了進(jìn)項稅的部分，也許都不用補(bǔ)繳納稅額了對吧

您好，?是的，我也是這么想的