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非關聯(lián)方無息借款視同貸款服務已申報增值稅，還需要申報企業(yè)所得稅嗎？
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你好，帳上做了收入嗎？如果是的話，需要根據(jù)你的利潤表填寫。
02/12 14:53
84785025 
02/12 14:56
賬上已做利息收入，審計提出沖銷利息收入，目前還沒有申報企業(yè)所得稅，可以沖銷已計提的利息嗎？
郭老師 
02/12 14:57
是借銷售費用，
借財務費用負數(shù)做的這個嗎？
可以沖
84785025
02/12 14:58
借：營業(yè)外支出，沖銷了是不是就不用申報企業(yè)所得稅了啊，借款合同也沒有約定利息
郭老師
02/12 15:00
那你這樣的話有風險，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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