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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下2024.11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄啊？不做分錄留抵就對(duì)不上了。 異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自帶的，是收到了異常憑證就需要轉(zhuǎn)出，稅局說(shuō)的。
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你好這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。
02/12 10:25
84784952 
02/12 10:27
入庫(kù)庫(kù)存商品啊。
宋生老師 
02/12 10:28
你好，你可以借。庫(kù)存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784952
02/12 10:30
?。磕菐?kù)存商品不是入庫(kù)2次了嘛
84784952
02/12 10:32
收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)86000，
入庫(kù)借庫(kù)存商品76106.19
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9893.81 貸應(yīng)付賬款86000
宋生老師
02/12 10:32
你好，不是入庫(kù)了兩次，而是第一次是做的不含稅金額，第二次是把稅額也做進(jìn)去了。因?yàn)槟氵@個(gè)是不允許抵扣，所以這樣子做。
84784952
02/12 10:58
借庫(kù)存商品貸9893.31，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9893.31 是這樣嘛
84784952
02/12 10:58
那以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)減嘛
宋生老師
02/12 11:01
你好，這個(gè)要看稅務(wù)局要求。
有的時(shí)候他會(huì)讓你稅前扣除，有的時(shí)候所得稅上也不讓你抵扣。
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