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年終結轉分錄怎么寫？
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年度結轉利潤分配：
將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現(xiàn)的凈利潤：
借：本年利潤
貸：利潤分配——未分配利潤
如果是虧損：
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
按利潤表的凈利潤本年累計*10%計提盈余公積
借：利潤分配-計提法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-計提法定盈余公積
02/10 17:55
84784961 
02/10 17:56
因為我們系統(tǒng)是自動結轉的，貸方：利潤分配
未寫利潤分配-未分配利潤，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，怎么辦？
家權老師 
02/10 18:01
那個需要聯(lián)系的系統(tǒng)客服處理，不清楚你們的系統(tǒng)怎么設置的
84784961
02/10 18:02
系統(tǒng)無法處理，但是現(xiàn)在科目忘記匹配二級科目了，這個要怎么處理呀
家權老師
02/10 18:05
那個只有找你的系統(tǒng)客服遠程處理了，我沒法遠程的。要看見系統(tǒng)才能操作
84784961
02/10 18:05
不是說處理這個事情，是能否調整科目
家權老師
02/10 18:07
那個需要設置二級科目的，因為利潤分配下邊有很多明細
84784961
02/10 18:10
這個調整會影響報表嗎
家權老師
02/10 18:11
那個不影響報表，只影響明細科目
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