00:10:00
問題已解決
老師 員工買材料和差旅費還沒來報銷，但是專票勾選抵扣了，現(xiàn)在憑證應該怎么寫啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：其他應付款-員工
02/10 17:49
84784972 
02/10 17:55
員工當時預支這些費用時是記其他應收款，那現(xiàn)在是記應付款嗎？那他以后報銷時應該怎么記
家權(quán)老師 
02/10 18:00
?借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款-供應商
以后報銷
借：原材料，成本費用科目
? ? ? 應付賬款-供應商
? ? ?貸：其他應收款-員工
84784972
02/10 18:05
銷項票是13000，進項票一張是8000，一張是9000，兩張進項票都勾選抵扣了，那怎么記憑證，怎么寫留底的
家權(quán)老師
02/10 18:07
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
閱讀 49
描述你的問題，直接向老師提問
22
意見反饋
