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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前代理記賬把以前年份的 A 和 B 銀行往來(lái)，計(jì)入到其他應(yīng)收款，也沒(méi)有增加付款 B 銀行的會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致賬套沒(méi)有期初科目余額，我該怎么調(diào)整，現(xiàn)在調(diào)整反而變負(fù)數(shù)，我都懷疑 B 銀行的流水都沒(méi)有記賬
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你好，有沒(méi)有入賬？你要看明細(xì)賬才行的。
你用明細(xì)賬跟銀行流水去核對(duì)。
02/10 15:57
84784950 
02/10 16:00
沒(méi)有入賬，他壓根就沒(méi)有建立 B 銀行的會(huì)計(jì)科目，只有 A 銀行的，所以期初沒(méi)有 B，她現(xiàn)在是借銀行 A 貸其他應(yīng)收 ，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)其他應(yīng)收實(shí)際是 A 和 B 的銀行往來(lái)
宋生老師 
02/10 16:01
你好，你自己想要怎么做，你如果想做正規(guī)就去補(bǔ)，把B銀行的補(bǔ)進(jìn)去。
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