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老師 累計折舊 24年 年初1額 就不對怎改
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年初余額，可通過調(diào)整分錄來調(diào)整
02/10 14:36
84785010 
02/10 14:38
怎么調(diào) 老師 怎么寫分錄 24年 月份就多了 1769.57
文文老師 
02/10 14:42
借：累計折舊 貸：未分配利潤
84785010
02/10 14:49
那調(diào)整到 未分配利潤了 那我 未分配利潤這里又對不上也
文文老師
02/10 14:55
這是正常的，可手動調(diào)整資產(chǎn)負債表 未分配利潤與累計折舊期初
84785010
02/10 14:56
怎么調(diào) 我不會老師 老師我 兩張表達要調(diào)整一樣
文文老師
02/10 15:04
借：累計折舊 貸：未分配利潤
直接在資產(chǎn)負債表上手動調(diào)整資產(chǎn)負債表 未分配利潤與累計折舊期初，累計折舊減少1769.57，未分配利潤增加1769.57
84785010
02/10 15:05
但是 未分配利潤 余額又不可以變老師
文文老師
02/10 15:13
根據(jù)上面的調(diào)整分錄，要調(diào)整未分配利潤余額的
84785010
02/10 15:30
余額不可以調(diào)也
文文老師
02/10 15:33
那做累計折舊的調(diào)整分錄，就沒有任何依據(jù)了
84785010
02/10 15:34
怎么做呢 老師
文文老師
02/10 15:43
或者按上面分錄與方式進行調(diào)整?；蛘邲]有任何依據(jù)的，直接調(diào)賬面
84785010
02/10 15:45
直接調(diào)賬面 不動未分配利潤怎么調(diào)呢 老師
84785010
02/10 15:52
老師 我無形資產(chǎn) 和累計折舊都分別相差1769.57元 不知道那里出問題了
文文老師
02/10 15:56
未分配利潤不動，其他的調(diào)整想要的數(shù)字，差異先計入其他應收款
文文老師
02/10 15:57
規(guī)范的操作與調(diào)整分錄，已經(jīng)說過了
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