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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下，我公司因?yàn)樘厥庠?月開的銷項(xiàng)比較大，但是進(jìn)項(xiàng)不多，現(xiàn)在2月份申報(bào)準(zhǔn)備做留底抵欠，先不交稅款，等這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票開進(jìn)來，3月份的時(shí)候做留底抵扣，可以嗎
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可以的，可以這么做的。
02/08 10:08
郭老師 
02/08 10:08
但是附加稅需要正常交會(huì)，有滯納金的影響。企業(yè)信用等級(jí)。
84785027 
02/08 10:12
好的明白老師，那我想問下進(jìn)相不夠是不是這月申報(bào)也要先勾選，最后產(chǎn)生的增值稅，下月找進(jìn)行來留底抵欠？
郭老師
02/08 10:12
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785027
02/08 10:14
好的謝謝老師
郭老師
02/08 10:14
不用客氣，工作愉快。
84785027
02/08 10:14
那我這月就正常申報(bào)，下月才操作留底抵欠對(duì)吧？我第一次弄擔(dān)心少操作了什么
郭老師
02/08 10:15
對(duì)的，是的，這個(gè)月申報(bào)了之后不要點(diǎn)扣款。
84785027
02/08 10:17
好的我們賬戶也沒錢，剛才老師說的附加稅正?？郏@要什么時(shí)候扣，本月申報(bào)的時(shí)候先去扣附加稅嗎
郭老師
02/08 10:18
這月報(bào)稅期之前就得扣。
郭老師
02/08 10:18
如果你以后月份扣除的話，它也是按照抵扣之前的來扣交稅，而且會(huì)有滯納金。
84785027
02/08 10:20
好的知道了老師，還有最后一個(gè)問題，如果我們本月進(jìn)項(xiàng)找不來，或者不夠，那我下個(gè)月是不是就不能留底抵欠，產(chǎn)生的稅要繳納了？
郭老師
02/08 10:21
如果你以后確定找不回來的話，那正常不稅了。不用非得是下一個(gè)月，你下下一個(gè)月找回來也行。
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