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問題已解決
24年的賬已完賬了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提工資計提多了，改如何調(diào)賬？
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借：應付職工
貸：以前年度損益調(diào)整
02/07 21:37
劉艷紅老師 
02/07 21:37
借：以前年度
貸：利潤分配
84785002 
02/07 21:39
小企業(yè)會計準則
84785002
02/07 21:39
可以反12月的賬調(diào)嗎？重新上存報表，
84785002
02/07 21:40
匯算清繳還沒做的
劉艷紅老師
02/07 21:41
但你的季報申報了哦
84785002
02/07 21:42
是的，怎樣的做法比較好呢
劉艷紅老師
02/07 21:45
調(diào)賬就可以了，更正太麻煩了
84785002
02/07 21:46
在2025年1月調(diào)嗎
劉艷紅老師
02/07 21:47
是的，在1月調(diào)賬就可以
84785002
02/07 21:53
但是小企業(yè)會計準則好像沒有以前年度損益這個科目，如果使用費用科目就影響本年的費用了
劉艷紅老師
02/07 21:54
用利潤分配-未分配就可以
84785002
02/07 21:55
那匯算清繳填寫報表時是納稅調(diào)增了
劉艷紅老師
02/07 21:57
是的，這個調(diào)增就可以
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