00:10:00
問題已解決
老師是這樣的，我之前做的分錄是借：銷售費用50000，貸：庫存商品50000。現在做企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷售收入做了納稅調增6萬，成本5萬，那我是另外還要申報1萬銷售收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，不需要額外申報1萬銷售收入。
02/06 20:37
84784992 
02/06 21:20
老師，那還要交這個1萬收入的增值稅嗎？怎么交？
84784992
02/06 21:21
我這個是視同銷售收入納稅調整
84784992
02/06 21:22
之前庫存商品50000我公司拿來做銷售推廣費用的
84784992
02/06 21:23
按市場價我這個庫存商品應該賣60000塊.所以我再企業(yè)所得稅納稅調整視同銷售做了60000收入調增
84784992
02/06 21:24
現在我的疑問是我做了企業(yè)所得稅納稅調整.那么我的增值稅應該如何申報？我還需要另外在今年1月份做增值稅申報收入嗎
小敏敏老師 
02/06 23:04
視同銷售，需要按照公允價60000計算繳納增值稅，在增值稅申報表中做未開票收入申報。
84784992
02/07 10:20
好的謝謝老師
小敏敏老師
02/07 10:22
客氣了同學，應該的。
閱讀 57
描述你的問題，直接向老師提問
575
意見反饋
