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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師根據(jù)業(yè)務(wù)人員做的電商平臺(tái)月銷(xiāo)售收入6一12月做收入可以嗎，結(jié)轉(zhuǎn)電商平臺(tái)收入轉(zhuǎn)了部分，借應(yīng)收賬款/電商平臺(tái)轉(zhuǎn)入234萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入232萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，可以嗎。25年款平臺(tái)轉(zhuǎn)款然后沖應(yīng)收賬款/電商平臺(tái)轉(zhuǎn)入？
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你好，沒(méi)有看懂是什么意思？6~12月份的收入做到幾月份？
02/06 16:38
84784947 
02/06 16:40
做到12月份
郭老師 
02/06 16:40
如果你稅務(wù)局查賬的話，有風(fēng)險(xiǎn)。納稅義務(wù)完了，你6月份的收入在12月份才做，已經(jīng)晚了好幾個(gè)月。
84784947
02/06 16:47
只轉(zhuǎn)了234萬(wàn)，電商平臺(tái)12月業(yè)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)收入為325萬(wàn)，公司小規(guī)模納稅人。這個(gè)就沒(méi)有問(wèn)題了吧
郭老師
02/06 16:49
你好有風(fēng)險(xiǎn)的，他不是在一個(gè)季度
84784947
02/06 17:10
分錄正確嗎
郭老師
02/06 17:15
你沒(méi)有做傭金吧
借，應(yīng)收賬款，銷(xiāo)售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
你這個(gè)應(yīng)收賬款考慮了傭金嗎？
郭老師
02/06 17:15
平臺(tái)扣除你的手續(xù)費(fèi)，需要在收入里面包含著。
84784947
02/06 17:42
沒(méi)有考慮，
84784947
02/06 17:42
沒(méi)有考慮，在25年梳理賬時(shí)在調(diào)整呢
郭老師
02/06 17:44
借，應(yīng)收賬款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)收賬款。
郭老師
02/06 17:44
之前申報(bào)增值稅的時(shí)候需要補(bǔ)申報(bào)
匯算清繳，納稅調(diào)增，納稅調(diào)減。
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