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老師好，我們公司是自己安裝光伏發(fā)電售電，發(fā)電后就轉到在建工程折舊了，折舊分錄是借生產成本-xx項目 貸：累計折舊嗎，這樣做了之后是不是需要把生產成本轉到主營業(yè)務成本 是
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你好，生產成本它正常不會直接轉到主營業(yè)務成本。
他是轉到庫存商品，然后庫存商品再轉到主營業(yè)務成本。
02/06 11:51
84784952 
02/06 11:53
每個月計提的生產成本折舊金額都轉到庫存商品？
宋生老師 
02/06 11:57
你好，是的，就是這樣子理解。
84784952
02/06 12:09
但是24年計提了五個月的折舊，都沒有轉到庫存商品和主營業(yè)務成本 這怎么辦
宋生老師
02/06 12:11
你好，你是直接轉入主營業(yè)務成本的嗎
84784952
02/06 13:12
什么都沒轉，一直是生產成本
宋生老師
02/06 13:34
你好，你這個是幾月份的業(yè)務？
84784952
02/06 13:50
24年九月開始提的折舊
宋生老師
02/06 13:51
你好，那你的資產負債表應該很難平吧
你有沒有看這個生產成本在資產負債表里面結轉到哪里去了？
84784952
02/06 14:00
我的在建工程都轉到固定資產了，資產負債表里計提的這個在存貨里
宋生老師
02/06 14:04
你好，你看系統(tǒng)自動放入存貨了
只是你沒有結轉到庫存商品而已
你去做個結轉吧
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