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問題已解決
老師，外貿(mào)出口企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26、28欄系統(tǒng)有數(shù)是從哪里取數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答?您好，26欄：期認(rèn)證相符但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在退稅勾選后，應(yīng)填寫在這一欄。
28欄：截至本期期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票中，按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況
02/04 16:35
84784976 
02/04 16:40
老師，我所屬期1月出口退稅勾選了一張，還有出口運(yùn)費(fèi)專票做了不抵扣勾選，28欄是不抵扣勾選的數(shù)嗎
琦禎異寶 
02/04 16:42
您好， 是的。出口運(yùn)費(fèi)專票是填在28欄
84784976
02/04 16:44
老師，系統(tǒng)帶出的數(shù)跟我不抵扣勾選的數(shù)不同呢
琦禎異寶
02/04 16:46
您好， 自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)不對(duì)的話，要修改的
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