但是銀行存款余額就不對了

貸方有余額是表示沒交嗎

那么,當時交稅時,? 會計分錄怎么做的 把交稅時的分錄上 借方科目 進行對沖

借應(yīng)交未交，貸銀行存款

貸應(yīng)交未交，借方是什么？

我是剛接手三個月，城建稅也有余額

那說明 當初 分錄是正確的 如果還有余額,說明 ,還有沒交的稅金? 因此, 你打開 這個會計科目明細賬, 看看,是哪個月的分錄不對,還是還有稅金沒有繳納

都交了，是不是計提多了

這個有可能得,因此,你先查賬? 查一下原因,才能決定 怎么調(diào)