00:10:00
問題已解決
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表差鉤稽關(guān)系差額在所得稅費用，還有資產(chǎn)負(fù)債表不平是因為累計折舊，這些怎么調(diào)整才能讓有鉤稽關(guān)系和會平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，所得稅費用你看一下月末結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎？讓他和損益類的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn)，這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計提。
然后第二個累計折舊的賬務(wù)處理怎么做的？
01/26 10:22
84784964 
01/26 10:22
借：制造費用 貸累計折舊
郭老師 
01/26 10:24
制造費用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，你看下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
01/26 10:24
制造費用是沒有余額的。
84784964
01/26 10:36
所得稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 還是沒有鉤稽關(guān)系
郭老師
01/26 10:43
你去看一下本年利潤等于利潤申報表里面的本月凈利潤嗎？
84784964
01/26 11:11
本月凈利潤在I哪里看，他這個所得稅費用是23年的憑證上面的，是不是結(jié)轉(zhuǎn)不了了
郭老師
01/26 11:13
你把這個所得稅費用放到借方負(fù)數(shù)
凈利潤在利潤表里面看
84784964
01/26 11:36
就是：借：本年利潤，貸：未分配利潤？ 還是什么？
郭老師
01/26 11:39
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去的
因為本年利潤利潤沒有余額
84784964
01/26 11:54
就是他這筆是好幾個月之前的分錄，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。 所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會差這個數(shù)，需不需要調(diào)整怎么調(diào)整。
郭老師
01/26 11:58
你好，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益重新出報表就行
閱讀 89
描述你的問題，直接向老師提問
31
意見反饋
