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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，公司2023年賬做錯(cuò)了，我們公司現(xiàn)在做審計(jì)，審計(jì)要求我反結(jié)賬到2023年改賬，同時(shí)讓我更改2023年稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表與匯算清繳，現(xiàn)在已經(jīng)是2025年，這種操作可以嗎？是不是正常發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)應(yīng)該在當(dāng)期更正，而不是反結(jié)賬到以前年度更正
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你好，同學(xué)，可以這樣操作。
01/24 17:52
84785019 
01/24 17:57
老師如果反結(jié)賬到以前年度更改可以的話，那紙質(zhì)帳套不是都不對了嗎？我們公司是固定資產(chǎn)全額入到費(fèi)用科目，審計(jì)要求反結(jié)賬做成固定資產(chǎn)，這樣的話，每個(gè)月賬套都要變動(dòng)
小敏敏老師 
01/24 18:25
不知道你們用的軟件有沒有13期，有的話直接在13期做更正分錄，不影響1～12月憑證和賬套。
84785019
01/24 19:40
老師沒有13期
小敏敏老師
01/24 20:38
跟審計(jì)溝通一下能否在23年12月做更正，這樣就只需要改動(dòng)一個(gè)月。
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