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老師，當月工資當月發(fā)，社保和公積金也是當月交，個人那部分到底是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？
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您好，個人的是計入其他應(yīng)收款
01/22 19:18
84785013 
01/22 19:21
老師其他應(yīng)收款現(xiàn)金流量表分析咋成負數(shù)了
劉艷紅老師 
01/22 19:23
你是怎么做分錄的，拍我看下
84785013
01/22 19:26
這么做的，我剛把主表項其他應(yīng)收款改成了支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，然后負數(shù)變成正數(shù)了
劉艷紅老師
01/22 19:28
還沒有計提，計提的分錄有看到
劉艷紅老師
01/22 19:29
借：管理費用
其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
84785013
01/22 19:30
我這個計提是不是錯了
劉艷紅老師
01/22 19:31
是的，借方把其他應(yīng)收款打上就對了
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