原表不能發(fā)EXCEL，只能發(fā)圖片了 下邊發(fā)的是18年-20年原表 ，一次只能發(fā)三張

好的，那前面的 答疑，我都不看了，就從這個(gè)開始，你發(fā)吧，我來(lái)給你做

21年到23年原財(cái)務(wù)報(bào)表

24年原財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅年報(bào)表（原來(lái)和更正得都有），增值稅未開票收入申報(bào)數(shù)據(jù)，一共就這些了，老師，您看下。調(diào)整后利潤(rùn)總額是5430207.46元

調(diào)整后未分配利潤(rùn)才3581489.07元，相差很多

最后一張小表格 ，上面的未開票收入與成本以及所得稅費(fèi)用， 就是每年實(shí)際要調(diào)整的數(shù)據(jù)， 另外 記得昨天說的是 收入與成本，在記賬處理方面，? 從 后面一年調(diào)到 前面一年， 比方說 舉例說明 2018年收入=3277812.82 它實(shí)際上做到了2019年 因此，增加2018年收入的同時(shí)，要減少2019的收入，? 依次類推到2024年， 我上面說的是對(duì)的吧

是的，老師，您說的都是對(duì)的

就是調(diào)整完資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)

好的，收到，我在調(diào)了，調(diào)好馬上發(fā)你

好的，老師，調(diào)完之后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表得鉤稽關(guān)系就是對(duì)不上是吧？

同學(xué)你好，2021年，利潤(rùn)表， 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 與利潤(rùn)總額之間 沒有數(shù)據(jù)， 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)? 卻不等于 利潤(rùn)總額呢

營(yíng)業(yè)外收入182897.89 ，隱藏表格了，不好意思

2022年也是一樣的，? 還是 【2022年原】? 表頭上，寫著 2023年1到2023年12月，?? 它是屬于 2022年報(bào)表吧 另外，? 你家系統(tǒng)不能直接導(dǎo)報(bào)表，這些報(bào)表 都是你手工錄入的嗎

21年還有營(yíng)業(yè)外支出1.95元 22年?duì)I業(yè)外收入157140 【2022年原】 表頭上，寫著 2023年1到2023年12月， 它是屬于 2022年報(bào)表 系統(tǒng)只有22年之后的報(bào)表但是和稅局得有可能不一樣，我都是按照稅局得調(diào)整得 都是我手工錄入得，但是都核對(duì)了得，和稅局得一致

24年庫(kù)存應(yīng)該還有200多萬(wàn)得，現(xiàn)在稅局報(bào)表只有60萬(wàn)，原因是24年5月份出口業(yè)務(wù)停了，以前年還多確認(rèn)了收入200多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)只做了一個(gè)憑證，但是沒有暫估入庫(kù)得，憑證是我現(xiàn)在上傳得

好的，數(shù)據(jù)收到了，我繼續(xù)

老師，您能先發(fā)我18年-20年得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表么？這幾年得需要在大廳更改，21年之后的我就可以自己在電子稅務(wù)局慢慢更正得，我怕一會(huì)稅局老師催我，我先準(zhǔn)備好

同學(xué)你好 我給你報(bào)表 都填寫好了 就把要改的 都改了，但是，報(bào)表是不平，我要考慮一下為 啥 另外， 你的稅局的利潤(rùn)表，應(yīng)該是按照我的圖片那樣改吧 你先看一下 2018年與2019年改法

老師18年原來(lái)已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅47239.55元，18年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用中都應(yīng)該同時(shí)調(diào)減47239.55元，而不是調(diào)減18528.02元

好的，你有郵箱嗎，我把報(bào)表發(fā)你吧 因?yàn)閳?bào)表很大， 你看著我上面的數(shù)據(jù)，要改哪個(gè)，就直接改，你看行不

好的。我得郵箱1067216817@**.com

發(fā)你了，你看看，? 不明白，一起再討論

我一會(huì)中午上班后，再看一下報(bào)表。好像資產(chǎn)負(fù)債表。我弄錯(cuò)了。

老師，我發(fā)錯(cuò)郵箱了，是1076216817@**.com 不好意思

現(xiàn)在上班了，我又發(fā)了，你看看