我們是B方，A方開發(fā)票給我們，我們又賣給C，其實供貨的是D，現(xiàn)在A沖紅了發(fā)票給我們，我們也沖了給C，貨是C直接給回D

那你就做 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 然后沖退貨的分錄 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 這樣就對了 你上面做的不對

2024年1月A方先沖紅發(fā)票給我們，庫存已經(jīng)負數(shù)了，2024年12月我們才沖給C

同學(xué)你好 你別讓庫存負數(shù) 你可以先做一個暫估入庫的 等你紅沖了開票收入和成本的分錄之后再吧暫估入庫的紅沖了

怎么處理這個負數(shù)庫存

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣做一個分錄就不是負數(shù)了

那這個庫存就從1月負數(shù)到12月份嗎？而且12月份才沖幾萬的庫存

你做一個暫估入庫的分錄就不是負數(shù)了

估那么多，12月份只沖回一點點，這樣嗎

為啥才沖幾萬 這個要匯算清繳之前全部沖完 要不然你就調(diào)增繳納所得稅

明白了，謝謝

同學(xué)你好 滿意請給好評，謝謝