00:10:00
問題已解決
老師，您好！24年上半年暫估了75萬，現(xiàn)在發(fā)票實際只收到71萬，多暫估的該怎么寫分錄做賬務處理啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
多暫估的做相反分錄，進行沖銷
01/16 13:35
84784975 
01/16 13:41
老師，借:主營業(yè)務成本 負數(shù)，貸:應付賬款–暫估應付賬款 負數(shù)，對嗎？這摘要寫啥?。?/div>
文文老師 
01/16 13:42
是的，可寫沖銷多計暫估
84784975
01/16 13:48
好的，謝謝老師指導！祝您工作愉快！
文文老師
01/16 13:49
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
跨年收到暫估的發(fā)票，已經用于成本了，多暫估了，現(xiàn)在怎么處理？分錄怎么寫？
280 -
2023年12月無發(fā)票直接暫估了成本，24年1月有收到發(fā)票并做了紅沖分錄 ，我需要更正2023年的匯算清繳且這筆暫估的就不抵扣了做調增，補交對應的所得稅，現(xiàn)在這個暫估的和紅沖的分錄 需要怎么賬務處理
318
-
老師，暫估入庫，跟實際收到的發(fā)票不一樣，23年的暫估，24年5月沖銷，要怎么調整？
440
-
收到2023年份9月的發(fā)票，采購現(xiàn)在才給我，當時是做了暫估的?，F(xiàn)在24年了，賬務怎么搞啊
3512
-
暫估入庫，等發(fā)票到了實際成本大于暫估結轉的如何做賬務處理?
1606
意見反饋
