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問題已解決
收到之前采購材料的專用發(fā)票怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你之前有做分錄嗎？分錄發(fā)一下
01/15 20:04
84784968 
01/15 20:05
之前做的是借工程施工 合同成本 材料費 帶銀行存款
小菲老師 
01/15 20:05
同學，你好
借：工程施工? 負數(shù)
貸：銀行存款? 負數(shù)
憑借發(fā)票
借：工程施工
應交稅費-應交增值稅-進
貸：銀行存款
84784968
01/15 20:08
但是之前全部是已經付款的
小菲老師
01/15 20:09
同學，你好
是先沖之前的分錄，再按照發(fā)票重新做
這個銀行存款一進一出，不要緊的
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