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2024年11月開具的藍字發(fā)票，服務終止后未及時作廢，2025年1月報稅時開具了紅字發(fā)票，暫未申報24年四季度報表，后續(xù)應該如何處理？
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借以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅銷項
貸、應收賬款
對應的成本紅沖，然后匯算清繳納稅調減。
01/15 17:33
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2024年12月我公司未開票銷售貨物，賬務處理按照未開票收入記賬，增值稅按照未開票申報，2025年1月我公司又開具了發(fā)票，請問老師怎么記賬
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2024年12月收到藍字發(fā)票，2025年1月收到藍字發(fā)票的負數發(fā)票，之前未勾選抵扣，2025年1月申報增值稅是，附表二需要進項轉出不？
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12月份開具了一張1萬元的發(fā)票，忘記作廢了，也未入賬，次年1月份開具了紅字發(fā)票，請問這種情況如何處理？
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3月開具的紅字信息表，已申報進項轉出，銷售方未開具紅字發(fā)票，現在需要撤銷作廢，應如何處理？
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因開票有誤與客戶協(xié)定重新開具，應該3月開具對應紅字發(fā)票而未及時開具，4月進行補開了紅字發(fā)票，本月應該如何申報呀，
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