老師，22年公司有利潤(rùn)，忘記做了，現(xiàn)在23年和24年一直在虧損，現(xiàn)在還需要提取嗎？

你好，當(dāng)時(shí)是盈利的，所以你還是得提取的。當(dāng)時(shí)是盈利的，所以你還是得提取的

老師，那我現(xiàn)在要把這筆分錄補(bǔ)在24年12月份的憑證里嗎

沒(méi)問(wèn)題，可以補(bǔ)在12月份里面

老師，這樣會(huì)不會(huì)影響23年和24年各季度的報(bào)表和年表，這些報(bào)表需要更正嗎？

掙錢的時(shí)候你得更正啊，要不然數(shù)不對(duì)

老師，那我應(yīng)該怎么做？

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸盈余公積

老師，摘要是不是寫補(bǔ)計(jì)提22年的盈余公積？

對(duì)，沒(méi)問(wèn)題，摘要可以這么寫

老師，后期的報(bào)表要不要更正？

你說(shuō)的后期是什么意思？

就是23年、24年所有申報(bào)的申報(bào)表需不需要更正？

是的，畢竟是報(bào)表的數(shù)字發(fā)生變化了

老師，這幾年一直是虧損狀態(tài)，之前的能否不補(bǔ)提了？

正常來(lái)說(shuō)你有盈利的年份就得計(jì)提的，如果彌補(bǔ)虧損以后是虧損的就不用去提

老師，把這個(gè)10%盈余算進(jìn)去，目前也是虧損的，還需要補(bǔ)提嗎

那這個(gè)就不需要再計(jì)提了

老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是小規(guī)格免稅收入

這個(gè)是包含營(yíng)業(yè)外收入的