是不是反了呢，當(dāng)時(shí)我多提，做的是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬 ，是不是應(yīng)該這個(gè)相同方向，負(fù)數(shù)沖掉呢

不需要，就那樣就平了哈。 你交社保，已經(jīng)沖平貸：應(yīng)付職工薪酬-公司社保

不理解你說(shuō)的

你原來(lái)不是下邊個(gè)分錄? 計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ?貸：銀行存款 現(xiàn)在有工資沒(méi)發(fā)，直接從工資扣多計(jì)提的管理費(fèi)不就平了？? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 負(fù)數(shù) ? ??

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 負(fù)數(shù) 這里邊的負(fù)數(shù)不理解，要是正的，還能理解

因?yàn)楣芾碣M(fèi)用不能在貸方?jīng)_，利潤(rùn)表沒(méi)法取數(shù)，借方負(fù)數(shù)就表示貸方

其實(shí)就是 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：管理費(fèi)用——社保 等于社保沖工資， 即使這樣也有問(wèn)題，個(gè)人那部分也是工資的一部分，怎么處理呢

現(xiàn)在要沖的就是應(yīng)付的工資，和多計(jì)提的社保。 其他的科目都平了哈。就我那樣做就完事。