老師，購(gòu)進(jìn)咖啡機(jī)4800和手機(jī)8900元，都有取得增值稅專票，那我是不是填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)也需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去？有收到股東投資款，包括法人存了一筆五萬，是不是得作為實(shí)收資本？個(gè)稅也是在電子稅務(wù)那申請(qǐng)的嗎？有幾個(gè)當(dāng)月沒買社保是不是也要申報(bào)個(gè)稅？

這兩個(gè)是辦公用的嗎？你得看一下它符合底褲的要求吧？

必須是股東的才能做實(shí)收資本，不是股東的做不了。

有工資就得申報(bào)個(gè)稅，

沒發(fā)放工資的需要零申報(bào)。

老師，咖啡機(jī)是給客戶來的時(shí)候用的，手機(jī)是辦公用的，那進(jìn)項(xiàng)稅額那是不是得填上？法人存入一筆五萬是需要作為什么科目？12月有交社保，12工資還沒發(fā)，是要在一月發(fā)，那需要申報(bào)個(gè)稅嗎？

老師，收到那筆咖啡機(jī)專票4800元，我可以一次性作為費(fèi)用入賬嗎？不入固定資產(chǎn)可以嗎？那資產(chǎn)負(fù)債表稅金進(jìn)項(xiàng)是不是得需要填上這筆稅金款？

你好，咖啡機(jī)不可以抵扣。手機(jī)辦公用的可以抵扣。

法人存的，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。

12月份的工資沒有發(fā)放，要申報(bào)的0申報(bào)，發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。

咖啡機(jī)的可以，可以做賬，可以一次做。費(fèi)用，招待費(fèi)。

老師，那咖啡機(jī)就一次作為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4800嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)那需要填這筆稅金嗎？沒有收入可以按60%扣除？收到其他公司投資款25萬，那印花稅怎么算？

對(duì)的是的，認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的5‰，哪個(gè)寫照哪個(gè)來抵扣。 萬分之2.5，小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。

老師，還是沒太懂，那這筆稅金需要在財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)攔中填列嗎？因新開業(yè)的公司當(dāng)月沒有收入，這筆發(fā)票需要當(dāng)月認(rèn)證嗎？稅金是894.81元，如果按60%抵扣的話那這筆需要稅金要怎么弄？

你好，如果你認(rèn)證了的話，需要認(rèn)證了之后再附表2第一行和第二行填寫，然后你再去填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫。

是籌建期嗎？籌建期按發(fā)生額的60%來抵扣所得稅 匯算清繳才做 賬上做全部的

老師，是籌建期來的，剛開業(yè)，那應(yīng)交稅費(fèi)需要填這筆稅金嗎？

是的對(duì)的，需要填寫。