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問(wèn)題已解決
支付給供應(yīng)商一筆款項(xiàng)，款項(xiàng)我們公司已經(jīng)支付，對(duì)方也已經(jīng)開票給我們，但是這批貨不作為我們公司的收入，因?yàn)椴皇菑奈覀児句N售的 我做的會(huì)計(jì)分錄是 1.借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 2，借 應(yīng)付 貸銀行存款 那我想問(wèn)不作為我們公司的收入 那沒有確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)不了成本呀 這筆分錄是這樣做嗎
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不作為你們單位的，那你能退貨嗎？你沒有收到這個(gè)貨物還是怎么了？
01/07 16:04
郭老師 
01/07 16:04
沒有收到就不應(yīng)該做庫(kù)存商品。庫(kù)存商品是你產(chǎn)品入庫(kù)。
84785034 
01/07 16:07
是這樣 我們有一個(gè)合作商 以我們公司名義采購(gòu)的這批貨物 款項(xiàng)也是我們公司支付的 （但是他轉(zhuǎn)給我們老板私賬了）對(duì)方開具的發(fā)票抬頭也是我們公司 我是直接做的應(yīng)付 貸銀存 這一步分錄的 但是這樣做分錄的話應(yīng)付賬款期末借方有余額，，，，，不曉得咋個(gè)做了
郭老師
01/07 16:08
發(fā)票能退出回去嗎？如果是這樣的話，你單位即使不做收入也得視同銷售交稅。然后出一個(gè)委托書，委托你們單位付款，然后你們?cè)俪鑫袝欣习迨湛睢＿@個(gè)老板需要還錢給你們。
84785034
01/07 16:09
只能這樣入賬嗎 發(fā)票也剛開具沒多久呢
郭老師
01/07 16:11
是的是的，只能退回去，你這個(gè)沒法抵扣。
84785034
01/07 16:22
那如果不退 這筆分錄 我這樣做 借應(yīng)付 貸銀存 也不確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題嗎
郭老師
01/07 16:24
有問(wèn)題的，你的預(yù)付賬款一直掛賬。
84785034
01/07 16:26
這種情況不能作為費(fèi)用票哈
郭老師
01/07 16:29
你好
不可以
不可以
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