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問題已解決

以前年度損益調(diào)整如何影響當(dāng)季所得稅申報(bào)和年度所得稅申報(bào)，如我更正錯(cuò)誤后做的三個(gè)分錄 1.借：XXX 40000 貸：以前年度損益調(diào)整 40000 2.借：以前年度損益調(diào)整 XXX 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 XXX 3.借：以前年度損益調(diào)整 40000-XXX 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40000-XXX 其中的第二個(gè)分錄的金額我需要填列申報(bào)表才能確認(rèn)XXX的金額，我該如何在申報(bào)表列報(bào)

84785036| 提問時(shí)間：01/05 13:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是屬于40000這個(gè)乘以當(dāng)期所得稅稅率，得到這個(gè)確認(rèn)金額
01/05 13:21
84785036
01/05 13:24
如果我確認(rèn)金額后，在申報(bào)表中的哪一欄填列呢
小鎖老師
01/05 13:24
您好，你的申報(bào)表打開截個(gè)圖吧，因?yàn)樗恢枚疾惶粯?/div>
84785036
01/05 13:31
季度申報(bào)表是這樣子的
小鎖老師
01/05 13:39
直接在那個(gè)營(yíng)業(yè)成本的位置寫，就行
84785036
01/05 13:41
那影響年度所得稅申報(bào)嗎
小鎖老師
01/05 13:44
這個(gè)是不影響的您好
84785036
01/05 14:11
但是我現(xiàn)在的情況有點(diǎn)特殊，在第一個(gè)分錄中的借方科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，這筆填進(jìn)營(yíng)業(yè)成本不合適吧，當(dāng)年是把一筆進(jìn)項(xiàng)稅錯(cuò)記成費(fèi)用了
小鎖老師
01/05 14:43
您好，因?yàn)樗缒炅?，只能?jì)入到本年，這個(gè)是
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