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問(wèn)題已解決

老師,管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用里面所有招待費(fèi)和職工福利都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不能抵扣嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 17:56
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聽(tīng)風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證(A證)
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的。 職工福利費(fèi)也不能抵扣,因此這兩個(gè)都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
01/04 17:59
84785016
01/04 18:02
老師,意思就是所有做到職工福利科目的進(jìn)項(xiàng)都要轉(zhuǎn)出是嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
01/04 18:03
對(duì)是的。都要轉(zhuǎn)出來(lái)。 咱們這個(gè)福利有進(jìn)項(xiàng)的,也就是買(mǎi)了商品發(fā)給職工,所以要轉(zhuǎn)出。
84785016
01/04 18:08
老師,廚房灶具、冰箱、蒸飯箱這些我也做到職工福利的,這些進(jìn)項(xiàng)要不要轉(zhuǎn)出
聽(tīng)風(fēng)老師
01/04 18:11
這里有一個(gè)技巧:你這個(gè)也不一定都是職工福利嘛,有可能是辦公場(chǎng)所用一下的,只是要兼用進(jìn)項(xiàng)就不用轉(zhuǎn)出了,這樣咱們可以多一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。 當(dāng)然,如果是專(zhuān)用于職工福利,還是必須要轉(zhuǎn)出的。
84785016
01/04 18:15
老師,上面灶具、冰箱,蒸飯箱都是食堂用的,要不要轉(zhuǎn)出;還有工作服要不要轉(zhuǎn)出
聽(tīng)風(fēng)老師
01/04 18:16
食堂用的轉(zhuǎn)出。 工作服不需要轉(zhuǎn)出的
84785016
01/04 18:18
謝謝老大
聽(tīng)風(fēng)老師
01/04 18:19
哈哈,客氣了,如果有幫助,方便的話給一個(gè)評(píng)價(jià)??!
84785016
01/04 18:20
老師,報(bào)印花稅的時(shí)候所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(專(zhuān)票和普票)+銷(xiāo)售發(fā)票的金額都要進(jìn)項(xiàng)申報(bào)是嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
01/04 18:21
你是說(shuō)增值稅吧。。要的,就算是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也是要在表中體現(xiàn)的。
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