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問題已解決

老師，如果是收到了商品。已經(jīng)付了錢，但沒有收到對方的發(fā)票怎么做分錄?。?/p>

84784966| 提問時間：01/04 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
01/04 10:39
84784966
01/04 10:46
老師，可是第一個分錄和第二個分錄不一樣??？第一個的是:應(yīng)付—估價，第二個是應(yīng)付—結(jié)算戶，這個什么意思??？
84784966
01/04 10:49
老師，還有個問題是，:我如果沒有出庫，這批商品還沒賣，是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?。?/div>
家權(quán)老師
01/04 10:49
暫估的是核算未開票，結(jié)算戶是用來核算付款和收票。最后一筆分錄暫估和結(jié)算就平了
84784966
01/04 10:55
老師，還有個問題是，:我如果沒有出庫，這批商品還沒賣，是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本啊
家權(quán)老師
01/04 10:56
你自己按正常流程走賬，我只是列出相關(guān)的分錄。
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