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問題已解決
老師，24年第四季度就開了一張30000的普通發(fā)票，是小規(guī)模納稅人，我借應(yīng)收30000，貸主營業(yè)務(wù)收入29702.97，銷項稅額297.03. 但是小規(guī)模他不交稅，這個銷項稅額297.03該怎么做后續(xù)呢
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這個借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入稅收減免。
01/03 17:13
84785041 
01/03 17:15
老師，減免的銷項是要放在營業(yè)外收入嗎，這樣是不是要交企業(yè)所得稅了
宋生老師 
01/03 17:17
你好是的，這個本身就是要交所得稅的。
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