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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)我在9月底計(jì)提了勞務(wù)費(fèi)155萬(wàn)，現(xiàn)在有一筆勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1500000，實(shí)際還沒(méi)有支付，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
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你好，你這筆業(yè)務(wù)不是真實(shí)的嗎？沒(méi)有發(fā)票吧？
01/03 15:07
84785013 
01/03 15:10
承包班組負(fù)責(zé)人去稅務(wù)局代開(kāi)的工程服務(wù)平普通發(fā)票
東老師 
01/03 15:10
如果說(shuō)業(yè)務(wù)真實(shí)的話，那就不用單獨(dú)處理
84785013
01/03 15:13
不是真是的走成本的，簽了勞務(wù)承包合同的
東老師
01/03 15:14
你不是說(shuō)這個(gè)能取到發(fā)票嗎？
84785013
01/03 15:15
現(xiàn)在他去代開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)拿到我手上了，怎么做財(cái)務(wù)修理
東老師
01/03 15:15
把這上面會(huì)計(jì)分錄沖銷，然后再按照發(fā)票做賬就可以
84785013
01/03 15:17
金額不是一一對(duì)應(yīng)的，怎么沖銷
東老師
01/03 15:18
就是先把計(jì)提的沖銷，來(lái)多少發(fā)票做多少
84785013
01/03 15:20
老師可以交一下分錄具體怎么做嗎
東老師
01/03 15:20
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
這個(gè)是把你之前的會(huì)計(jì)分錄沖銷了
然后你再根據(jù)你拿到的發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
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