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問(wèn)題已解決

預(yù)售賬款負(fù)3萬(wàn)多,怎么平賬 之前賣(mài)貨從16的稅點(diǎn)改成13的稅點(diǎn),對(duì)方讓這個(gè)稅點(diǎn)的錢(qián)由我們承擔(dān),這個(gè)錢(qián)就掛賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 12:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可與客戶(hù)協(xié)商退款或抵減后續(xù)款項(xiàng)。退款時(shí)借 “預(yù)收賬款(負(fù)數(shù))”,貸 “銀行存款等”;抵減后續(xù)款項(xiàng)時(shí),借 “銀行存款(后續(xù)銷(xiāo)售金額減去預(yù)收賬款負(fù)數(shù)金額)”、“預(yù)收賬款(負(fù)數(shù)金額)”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按新稅率算的不含稅收入)”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(按新稅率算的稅額)”。也可謹(jǐn)慎調(diào)整收入,但需有依據(jù)且與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn),比如重新計(jì)算稅率變化前后含稅金額差額來(lái)調(diào)整收入。
01/02 12:23
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